2020年中共荔波县委组织部预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2020-06-29 17:29:10 文章字号:[] 视力保护色:
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2020年中共荔波县委组织部

预算及“三公”经费预算公开说明

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第一部分目录

一、中共荔波县委组织部概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、中共荔波县委组织部预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、中共荔波县委组织部预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)中共荔波县委组织部机关运行经费说明

(二)中共荔波县委组织部国有资产占有使用情况

(三)中共荔波县委组织部政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)中共荔波县委组织部项目支出安排说明

(六)部分专有名词解释

第二部分部门概况

一、中共荔波县委组织部概况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,制订或参与制订全县组织、干部(含老干部)、人才、公务员工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党建工作领导小组日常工作;承担县委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。

3.负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核,办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理垂直管理和地方共建单位的领导班子、领导干部。

4.贯彻落实党中央、省委、州委、县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导,组织实施重要人才工程;研究制订人才工作政策规定,检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。

5.组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章;指导全县公务员队伍建设;负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等工作;负责公务员监督等工作。

6.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部和有关干部的教育培训;负责干部培训基地建设、师资队伍建设等工作。

7.负责全县干部监督工作的综合协调、制度建设、督查检查及日常指导工作,对各乡(镇、街道)、各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

8.贯彻落实离休干部和副县级以上退休干部工作有关方针政策;负责离休干部和副县级以上退休干部基本信息统计工作及服务管理工作,协调相关部门落实好离休干部和副县级以上退休干部的政治待遇和生活待遇;制订或参与制订退(离)休工作的有关政策;承担县关心下一代工作委员会日常工作。

9.负责党员、干部、公务员的统计和县管干部的档案管理工作。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室。

11.管理县老年大学。

12.结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

13.完成县委和州委组织部交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

中共荔波县委组织部是县委主管组织、干部、人才、公务员工作,是服务管理全县离休干部(含副科级及以上退休干部)的机关,为正科级,内设机构:办公室、干部科、干部监督科、公务员管理科、干部教育科、人才科、老干部科(关工委工作科)、组织科8个科室1、县委组织部机关行政编制18名。设部长1名,由县委领导同志兼任;副部长3名(其中1名为正科长级,不含兼职),部务委员2名(副科长级);股级职数8名。2、县关心下一代工作委员会办公室事业编制2名,均为管理人员。领导职数:主任1名。3、县农村党员干部现代远程教育办公室,设下列机构:基层党建科,机关党建科,领域党建科,党员教育科,党建宣传科。人员编制和领导职数,事业编制15名,均为管理人员,领导职数:主任1名(由县委组织部副部长兼任),副主任2名(副科级)4、荔波县委组织部综合服务中心为县委组织部管理的正股级公益一类事业单位。县委组织部综合服务中心事业编制8名,均为管理人员。领导职数:主任1 名;荔波县干部信息中心为县委组织部管理的正股级公益一类事业单位,县干部信息中心事业编制5名,均为管理人员。领导职数:主任1名;荔波县老干部服务中心为县委组织部管理的正股级公益一类事业单位,县老干部服务中心事业编制5名,均为管理人员。领导职数:主任1名。机关工勤编制4名。

(三)部门人员构成

中共荔波县委组织部总编制?57名,其中行政编制?18名,行政工勤4名,事业参公编制17人,事业编制?18名。2020年在职实有人数行政编制人员?14,机关工勤人员4名;参公编制人员9人;事业编制人员17 名;总共44个人员全部纳入财政全额预算。

第三部分部门预算公开报表

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表。2020县委组织部年初预算收入7676994.00元,均为一般公共预算拨款。 相应安排支出预算7676994.00元。其中:一般公共服务支出4377161.08元,教育支出1064000.00元,科学技术支出963000元,社会保障和就业支出572994.84元,卫生健康支出227703.12元,住房保障支出472134.96元。见附2表(1)

(二)部门收入总表。2020年县委组织部总收入7676994.00元。1、一般公共服务支出4377161.08元。教育支出1064000.00元,科学技术支出963000.00元,社会保障和就业支出572994.84元,卫生健康支出227703.12元,住房保障支出472134.96元。见附2表(2)

(三)部门支出总表。县委组织部按预算支出7676994.00元。分基本支出和项目支出。其中:基本支出是5181894.00元;项目支出是2495100.00元。见工附2表(3)

?(四)财政拨款收支总表。2020年县委组织部收财政预算拨款为7676994.00元;支出为7676994.00元。其中支出分为:一般公共服务支出4377161.08元,教育支出1064000.00元,科学技术支出963000.00元,社会保障和就业支出572994.84元,卫生健康支出227703.12元,住房保障支出472134.96元。见附24)

(五)一般公共预算支出表。一般公共预算支出是7676994.00元。其中基本支出是5181894.00元;项目支出是2495100.00元。见附2表(5)

(六)一般公共预算基本支出表(按经济分类)。一般公共预算基本支出数是5181894.00元。一、按政府预算经济分为:1、501支出4444658.92元;2、502商品和服务支出497217.68元。3、505事业人员绩效支出143777.00509对个人和家庭的补助支出96240.00元。二、按部门预算经济分类为:1、301工资福利支出4444658.92元。2、302商品和服务支出497217.68元。3、301事业人员绩效支出143777.404、对个人和家庭的补助支出96240.00。见附2表(6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。县委组织部2020“三公”经费预算数是36000.00元。其中公务接待20000.00元;公务用车运行维护费16000.00元。见附2表(7)

(八)政府性基金预算支出表。县委组织部2020年无政府性基金预算。见附3表(8)

中共荔波县委组织部公开表1-8表附后

2020年组织部部门预算及信息“三公”经费预算威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:样表(表1-表8 ).xls

????三、中共荔波县委组织部预算安排说明

(一)部门收支总体情况。2020年我年初预算收入7676994.00元,2019年初预算收入是6605157.40元,较2019年增加?1071836.60元,增长13.96% 2020年预算均为一般公共预算拨款。相应安排支出预算7676994.00元,其中:1、一般公共支出为4377161.08元,占收入预算数57%,比上年增加-82362.8元,增长-1.88 %;2、教育支出?1064000.00元,占收入预算数?13.85 %,上年持平无增减;3、科学技术支出963000.00元,占收入预算数12.54%,比上年增长883000元,增长91.69%4、社会保障和就业支出为572994.84元,占收入预算数7.5 %,较上年增加113407.56元,增长?19.79%;5、卫生健康支出?227703.12元,占收入预算数的2.97%,比上年增加67252.56元,较上年增长29.54%;6、住房保障支出为?472134.96 元,占收入预算数的6.15%,比上年增加90539.28元,较上年增长19.18%。一般公共支出减少原因是财政要求压缩20%经费,办公费、接待费等相应减少。教育支出保持与上年同期持平,科学技术支出增加原因是高层次人才补贴和挂职人员补助归于项下支出,社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出增长的主要原因是2019年底新调进干部职工9人,基本工资增加,基本医疗保险、住房公积金相应增长等等。

(二)部门收入总体情况2020年我年初预算收入7676994.00元,2019年初预算收入是6605157.4元,较2019年增加?1071836.60元,增长13.96% 1、一般公共预算拨款收入?4377161.08元,占收入预算数?57%,比上年减少82362.8元,减少1.88 %;其中:组织事务行政运行收入3937861.08元;占收入预算数?51.29%,其它组织事务收入439300.00元,占收入预算数?5.72%2、教育收入?1064000.00元,占收入预算数?13.86 %,与上年收入持平;3、科学技术支出963000.00元,占收入预算数12.54%,比上年增长883000元,增长91.69%4、社会保障和就业收入572994.84元,较上年增加113407.56元,增长6.21%;占收入预算数7.46%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出541123.20元,占收入预算数7%,财政对其他社会保险基金的补助31871.64元,占收入预算数0.42%5、卫生健康支出?227703.12元,占收入预算数的3%,比上年增加?67252.12元,较上年增长29.54%;其中:行政事业单位医疗支出198903.12元,占收入预算数的3%,其他行政事业单位医疗支出28800.00元,占收入预算数的0.38%6、住房保障支出为?472134.00元,占收入预算数的6.15 %,比上年增加?90538.96元,较上年增长19.18%。一般公共收入减少原因是财政要求压缩20%经费,办公费、接待费等相应减少。教育支出增长的主要原因是高层次人才增加补贴同时增加,组织全县干部进行业务知识培训,提高干部整体综合素质等所需经费;其它项目增长的主要原因是2019年底新调进9个工作人员,基本工资增加,基本医疗保险、住房公积金相应增加等等。

(三)部门支出总体情况。1、2020年我部预算支出7676994.00元。其中包括基本支出5181894.00元和项目支出2495100.00元。2、按功科目分:一般公共服务支出4377161.08元,占收入预算数57%,比上年增加-82362.8元,增长-1.88 %;2、教育支出?1064000.00元,占收入预算数?13.85 %,上年持平无增减;3、科学技术支出963000.00元,占收入预算数12.54%,比上年增长883000元,增长91.69%4、社会保障和就业支出为572994.84元,占收入预算数7.5 %,较上年增加113407.56元,增长?19.79%;5、卫生健康支出?227703.12元,占收入预算数的2.97%,比上年增加67252.56元,较上年增长29.54%;6、住房保障支出为?472134.96 元,占收入预算数的6.15%,比上年增加90539.28元,较上年增长19.18%。,教育支出保持与上年同期持平;科学技术支出增加原因是高层次人才补贴和挂职人员补助归于项下支出,打造一支高素质专业化干部队伍,为全域经济快速发展提供坚强的人才保证和智力支持所需经费;社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出增长的主要原因是2019年底新调进干部职工9人,基本工资增加,基本医疗保险、住房公积金相应增长等等。

(四)财政拨款收支总体情况。2020年我财政拨款收入预算数7676994.00元。支出总预算数为7676994.00元。按政府收支功能分类,其中一般公共支出为4377161.08元,占收入预算数57%,比上年增加-82362.80元,增长-1.9%;2、教育支出?1064000元,占收入预算数?13.86%,上年持平;3、科学技术支出963000.00元,占收入预算数12.54 %,比上年增加88300.00元,增长-9.17%4、社会保障和就业支出为572994.84 元,占收入预算数19.8%,较上年增加?113407.56元,增长19.79%;5、卫生健康支出227703.12元,占收入预算数的3%,比上年增加-67252.56 元,较上年增长29.54%;6、住房保障支出为?472134.96 元,占收入预算数的6.15 %,比上年增加90539.28元,较上年增长19.18%。一般公共支出减少原因是财政要求压缩20%经费,办公费、接待费等相应减少,科学技术支出增加原因是高层次人才补贴和挂职人员补助归于项下支出,打造一支高素质专业化干部队伍,为全域经济快速发展提供坚强的人才保证和智力支持所需经费;社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出增长的主要原因是2019年底新调进干部职工9人,基本工资增加,基本医疗保险、住房公积金相应增长等等

(五)一般公共预算支出情况。一般公共预算支出是7676994.00元,占总预算拨款数100%。其中基本支出是5181894.00元;占支出数的67.5%;项目支出是2495100.00元,占支出数的32.5%。其中:基本支出比上年增长19.16%;项目支出是2495100.00元,增长3.17%基本支出增长的主要原因2019年底新调进干部职工9人,基本工资增加,基本医疗保险、住房公积金相应增加项目支出增长的主要原因是高层次人才补贴和挂职人员补助归于项下支出,打造一支高素质专业化干部队伍,为全域经济快速发展提供坚强的人才保证和智力支持所需经费;组织全县干部进行业务知识培训,提高干部整体综合素质所需经费提高。

????(六)一般公共预算基本支出情况。一般公共预算基本支出数是5181894.00元,占总预算收入数的67.5%,比上年增加992737.00元,增长19.16%。一、按政府预算经济分为:1、501工资福利支出4444658.92元。其中:50101工资奖金津补贴3274686.00元;50102社会保障缴费697837.96元;50103住房公积金472134.96元。2、502商品和服务支出497217.68元。其中:50201办公经费451217.68元;50102会议费10000元;50106公务接待费20000元;50108公务用车运行维护费16000元。3、505事业人员绩效143777.404、509对个人和家庭的补助96240.00元,其中:50905退休费96060.00元,50999独生子女费180.00元。二、按部门预算经济分类为:1、301工资福利支出4444658.92元。其中:30101基本工资1530648.00元;30102津贴补贴1653588.00元;30103奖金90450.00元;30110职工基本医疗保险缴费194295.12元;30112其他社会保障缴费503542.84元;30113住房公积金472134.96元。2、302商品和服务支出497217.68元。其中:30201办公费122520.00元;30202印刷费20000元,30207邮电费12000元,30211差旅费20000元;30228工会经费63684.72元;30239福利费30612.96元;30240车改补贴182400.00元;30215会议费10000.00元;30217公务接待费20000.00元;30231公务用车运行维护费16000.00元;30107事业绩效工资143777.40元;303对个人和家庭的补助96240.00元,其中:30302退休费96060.00元,30399独生子女费180.00元.三、按人员经费和公用经费分:人员经费是4588436.32元,占一般公共预算数的59.77%,比上年增加838835.32元,增长18.28%;公用经费是593457.68元,占一般公共预算数的7.73%,比上年增加153900.68元,增长25.93%。增长的主要原因是20199个新调进工作人员,工资增加公积金、基本医疗保险相应增加

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。1、2020年我一般公共预算“三公”经费数为36000元。占公共财政预算数的0.47%。其中公务接待费是20000元;占公共财政预算数的0.26%。公务用车运行维护费是16000元,占公共财政预算数的0.21%。2、我2020年一般公共预算“三公”经费支出为36000元。较2019年减少9600元,降低21.05%。其中:公务接待费20000元,较上年减少5600元,降低21.88%。公务用车运行维护费16000较上年减少4000元,降低20%但有部分资金安排在专项资金中支出。2016年我县执行公车改革以来,因我属常委部门,领导出差较多,干部下乡督察也较多,故保留2辆公务车2019年老干部管理局划归我部,有一部车辆,部分车辆年限过长,维修费用增加,预算数虽有所下降,只是因为经费紧张,但实际执行数应该会高一些。公务接待费较上年下降为年初预算,实际发生数尚未可知。2020目前无公务用车购置费及因公出国出境费预算。

(八)政府性基金预算支出情况。中共荔波县委组织部2020年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

????1、机关运行经费说明。中共荔波县委组织部2019年机关运行经费预数为593457.68元。比上年增加153900.68元,增长25.93%,原因是2020年度由于人员的增加,开支有所增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会费、公务车运行及维护费等。

2、政府采购项目。2020年我未安排政府采购项目

3、国有资产使用情。截止201912月31日我单位固定资产为1240219.07元,其中1、办公桌椅、沙发等47976.00元,占固定资产3.87 %2、办公电脑设备打印机设备、多功能一体机及其他通用设备为1181813.07元,占固定资产95.29%;3、专用设备(红紫外线扫描清毒机、微波灭菌杀虫机等)为10430元、占固定资产0.84%

4、部门预算绩效情况2020年县委组织部专项业务费663300,建国初期补助医疗费28800元,干部教育培训经费880000元及其他项目923000元作为预算绩效资金。专项业务费包括1)村干部培训经费128000元,加强管理,提高村干综合素质能力。2020年拟举办2次培训,2020年全县村干500余人,每名村干部200元/次标准进行预算;(2)党内激励关怀资金 80000元,建立党内激励、关怀、帮扶机制,促进党内和谐,按规定召开相关会议不低于5次,采取各种形式有计划地对党员进行教育和培训,对困难党员给予适当地帮助等等;(3)党员培训经费56000元,采取各种形式有计划地对党员进行教育和培训,对农村骨干党员和创业带富党员技能培训,拓宽党员干部眼界,提升干部素质,增强干部工作活力,推动各项社会工作有序开展。(4)党建示范点建设经费 24000元,打造农村、社区、机关、国有企业、非公企业、社会组织、教育、公立医院等领域示范点各1个,推出一批叫得响、拿得出的党建品牌。(5)党建专项工作经费40000元,坚持问题导向、强化统筹调度,切实提升全县党建工作水平质量,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚持保障,每月派单、双月督查、季度观摩。(6)作风建设经费80000元,提升干部考察质量;精准识别干部。日常对干部的调研及对县下派脱贫攻坚一线干部的考察等工作。(7)人才工作经费40000元,人才工作顺利开展后,威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:高层次人才服务全县社会经济发展,更好的助推脱贫攻坚。(8)老干部业务费215300元及建国初期医疗补助费28800元,根据有关政策落实好离休干部和副县级以上退休干部的政治、生活待遇,确保老干部工作正常运转。干部教育培训经费880000元,围绕思想政治、业务技能、工作目标等开展培训,进一步提升全县各级领导干部整体素质,打造适应新时代发展需要的高素质干部队伍,助力脱贫攻坚、全面建成小康。其他项目支出包括1)高层次人才补贴经费617000元,高层次人才更大作用的发挥专业技术知识,更好服务全县社会经济发展,营造高层次人才干事创业的良好氛围。(2)挂职人员补助306000元,为深入实施好人才强县战略,积极鼓励和支持县直部门和乡(镇、街道)选派年轻干部到中央、省重要经济部门和沿海发达地区挂职锻炼,2020年拟定约22人外出挂职。

5部分专有名词解释(1)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。(2)一般公共服务组织事务支出:反映中国共产党组织部门的事务支出。(3)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政厅机关及下属事业单位开展全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。4)教育支出:反映政府教育事务支出,培训支出反映各部门安排的用于培训的支出。5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(7)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(8“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?附件2:组织部2020年部门预算及“三公”经费预算威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:表(表1-表8).xls


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