2020年荔波县信访局预算及“三公”经费预算公开说明要求

发布时间:2020-06-29 17:31:08 文章字号:[] 视力保护色:
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2020年荔波县信访局预算及“三公”经费预算

公开说明要求?


目录

一、荔波县信访局概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、荔波县信访局2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、荔波县信访局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)荔波县信访局机关运行经费说明。

(二)荔波县信访局国有资产占有使用情况。

(三)荔波县信访局政府采购情况。

(四)荔波县信访局预算绩效说明。

(五)荔波县信访局项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

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?一、荔波县信访局单位概况?

(一)部门主要职能:负责受理和办理信访人提出属于本级机关职责范围内的信访事项,协助县领导做好接访和约访工作;承办本级、上级国家机关及其信访机构转送、交办的信访事项,并按照要求及时回复、报告办理结果;向下级国家机关及其工作部门转送、交办信访事项,提出处理意见和建议;指导、督促、检查下级国家机关及其工作部门工作;研究、分析、反映信访情况,提出完善制度和改进工作的建议;向信访人提供有关法律、政策咨询;其他依法应当履行的职责;承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:信访局部门预算单位内设机构包括:单位性质行政,行政编制5个,工勤编制1个,事业编制10人,内设科室:综合科、业务科。

(三)、部门人员构成:荔波县信访局总编制人数:16人,其中行政编制5人、工勤1人,事业编制10人)。2020年末实有人数13人,其中行政编制6人(在职人员6人,离退休人员4人);工勤编制1人(在职1人),事业编制6人(在职人员6人,退休人员0人)。

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二、荔波县信访局预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年信访局单位年初预算收入合计202.66万元,其中:原一般公共预算拨款收入202.66万元。

相应安排支出预算202.66万元,其中:一般公共服务支出160.99万元,社会保障和就业支出21.47万元,住房保障支出14.35万元,医疗卫生与计划生育支出5.85万元。

荔波县信访局2020年度部门预算当年收支总额与2019年相比,较上年增加6.3万元,增加3%。主要原因是:全国、全省、全州、全县“两会”及各重要重点时期的信访维稳工作量增加,需要经费增加。

(二)部门收入总体情况

信访局2020年收入总额为202.66万元,其中:一般公共服务支出收入160.99万元,占2020年部门收入的79.4%;医疗卫生与计划生育支出5.85万元,均为2020年预算收入,占2020年部门收入的3%;社会保障和就业支出21.4万元,均为2020年初预算收入,占2018年部门收入的10.6%;住房保障支出14.35万元,均为2020年初收入,占2020年部门收入的7%

(三)部门支出总体情况

信访局2020年支出预算总额为202.66万元。其中:基本支出162.66万元,占2020年部门支出的80%;项目支出40万元,占2020年部门支出的20%。基本支出主要是人员经费及机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出160.99万元,占总支出的79%;机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7万元,占总支出的10%;住房公积金支出14.35万元,占总支出的7%。其他医疗卫生和计划生育支出5.85万元,占总支出的4%

(四)财政拨款收支总体情况

信访局2020年财政拨款总收入为202.66万元,其中:本年收入202.66万元,占财政拨款总收入的100%2018年一般公共预算财政拨款支出202.66万元,其中:一般公共服务支出160.99万元,占财政拨款支出的79.4%;社会保障和就业支出21.47万元,占财政拨款支出的10.6%;住房保障支出14.35万元,占财政拨款支出的7%;医疗卫生与计划生育支出5.85万元,占财政拨款支出的3%

荔波县信访局2020年度部门预算当年收支总额与2018年相比,较上年增加6.3万元,增加3%。主要原因是:全国、全省、全州、全县“两会”及各重要重点时期的信访维稳工作量增加,需要经费增加。

(五)一般公共预算支出情况

信访局2020年一般公共预算支出总额202.66万元,其中:基本支出162.66万元,占一般公共预算支出总额的80%;项目支出40万元,占一般公共预算支出总额的20%。基本支出中行政运行支出为160.99万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出21.47万元;住房公积金支出14.35万元。项目支出中一般行政管理事务支出40万元;以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年信访局公共预算基本支出162.66万元,其中:人员经费146.13万元,占一般公共预算基本支出的90%;公用经费16.53万元,占一般公共预算基本支出的10%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

信访局单位2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,比去年减少100%。公务用车已收编,我局无公车。

(八)政府性基金预算支出情况

信访局及所属事业单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

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第三部分部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表。

2、部门收入总体情况表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府性基金预算支出表。(详见附件)

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四、其他重要事项说明(必须说明)

1.机关运行经费说明。信访局2020年机关运行经费预算为202.66万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

2.政府采购情况。信访局单位2020年政府采购预算为0万元。

3.预算绩效管理情况。信访局2020年未安排实行绩效目标管理。

4.项目支出安排情况说明

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)行政运行(项):指机关及下属1 二级事业单位(荔波县信访局投诉受理及信访服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

附件:荔波县信访局2020年部门预算及三公经费预算威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:表

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