2020年荔波县林业局部门预算及“三公” 经费预算公开说明

发布时间:2020-06-29 18:20:19 文章字号:[] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2020-1761820 信息分类: 财政预算公开
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名  称: 2020年荔波县林业局部门预算及“三公” 经费预算公开说明


第一部分目录

一、部门概况?

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、部门预算公开报表?

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、部门预算安排说明?

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。?

(三)部门支出总体情况。?

(四)财政拨款收支总体情况。?

(五)一般公共预算支出情况。?

(六)一般公共预算基本支出情况。?

(七)一般公共预算三公经费支出情况。?

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明?

(一)部门机关运行经费说明。?

(二)部门国有资产占有使用情况。?

(三)部门政府采购情况。?

(四)部门预算绩效说明。?

(五)部门项目支出安排说明。?

(六)部分专有名词解释。


第二部分部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,贯彻执行国家和省州县威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物现状的动态监测与评价。

2、组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作,组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林、商品 林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作 ,指导林业和草原有害生态防治、检疫工作,承担林业和草原应对气候变化,承担林业生态文明建设相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的日常监督管理及专项调查工作。组织编制并监督执行森林采伐管理,负责林地管理、拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林规划和管理工作依法管理国有森林资源、负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护治理工作,监督管理草原的开发利用,负责湿地生态保护修复工作 、拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作,组织开展石漠化调查组织拟订石漠化防治规划和相关地方标准,监督管理石漠化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理,组织开展陆生野生动植物资源调查,指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地,负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整各类县级自然保护地的审查建议并按程序报批,开展世界自然遗产、风景名胜区、水利风景区、地质公园的保护与监督管理、审批工作。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作,按照上级文件精神,结合荔波实际,拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作 ,开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。拟订县级林业产业发展规划并组织实施。

9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查、组织建立种质资源库,负责良种选育推广。管理 林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量,监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安管理工作。

11、负责落实森林、草原日常防火巡护、火源管理、防火设施、体系建设、宣传教育、监测预警、督促检查工作。必要时,可以提请县应急局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原相关项目资金以及国有资产提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议,按照县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目,参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育,对外合作工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规定管理、共享和开放。

15、完成县委、县政府和上级林业部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

1、行政机构:办公室、业务科(行政审批科)、荔波县森林公安局

2、下属事业单位:荔波县林业生态建设中心、荔波县林业资源保护中心、荔波县林业有害生物防治中心、荔波县木材检查站(荔波县肯甫木材检查站)、荔波县森林防火预警监测中心、荔波县自然保护区工作中心、荔波县兰鼎山森林公园管理站、荔波县黄江河国家湿地公园管理站

(三)部门人员构成:编制总人数59人,实有在职人数53人,其中行政编制10人,行政工勤2人,事业编制41人,退休人员27人。

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第三部分部门预算公开报表

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。


第四部分预算安排说明

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

林业局2020年预算收入为161,258,674.87元(其中一般公共预算收入133,124,566.27元,政府性基金预算收入28,134,108.6元),2019增加24,079,930.72?元,增长22.08%,增加的主要原因为林林业项目的增加;支出总预算为161,696,274.87元(其中一般公共预算支出133,562,166.27元,政府性基金预算支出28,134,108.6元),较2019增加51,924,636.04元,增长47.3%,其中社会保障和就业支出1,171,131.16元,卫生和健康支出250,573.56元,节能环保支出47,448,000.00元,城乡社区支出28,134,108.6元,农林水支出82,881,873.47元,住房保障支出610588.08元,灾害防治及应急管理支出1,200,000.00元。

(二)部门收入总体情况

2020年预算收入数为1,616,962,74.87元(其中上年结转437,600.00元,一般公共预算收入133,124,566.27元,政府性基金预算收入28,134,108.6元)。社会保障和就业收入1,171,131.16元,占收入总额的0.72%;卫生和健康收入250,573.56元,占收入总额的0.15%,节能环保收入47,448,000元,占收入总额的29.34%,城乡社区收入28,134,108.6元,占收入总额的17.4%,农林水收入82,881,873.47元,占收入总额的51.26%,住房保障收入610,588.08元占收入总额的0.38%灾害防治及应急管理支出1,200,000.00,占收入总额的0.74%。

(三)部门支出总体情况

林业局2020年预算支出数为161,696,274.87元,其中基本支出7,470,337.27元,占总支出的5%,2019年增加459,806.56

元,项目支出154,225,937.6元,占预算支出的95%,较2019年增加51,464,829.48

基本支出主要为人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为社会保障和就业支出1,164,452.16元,占基本支出总额的15.59%;卫生健康支出250,573.56元,占基本支出总额的3.35%农林水支出5,444,723.47元,占基本支出总额的72.88%住房保障支出610,588.08元,占支出总额的8.17%。

项目经费用于局机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展的专项工作经费支出,具体为社会保障和就业支出6679.00元,占项目支出总额的0.004%,森林管护支出40,424,200.00元,占项目支出总额的26.21%退耕现金支出7023800.00元,占项目支出总额的4.55%?土地开发支出27,907,500.00元,占项目支出总额的18.1%支付破产或改制企业职工安置费226608.6元,占项目支出总额的0.15%森林培育20429000.00元,占项目支出总额的13.25%技术推广与转化2000000.00元,占项目支出总额的1.3%森林资源管理6920400.00元,占项目支出总额的4.49%森林生态效益补偿44450150.00元,占项目支出总额的28.82%;林业防灾减灾1,200000.00元,占项目支出总额的0.78%;其他林业和草原支出437,600.00元,占项目支出总额的0.28%;?森林草原防灾减灾支出1,200,000.00元,占项目支出总额的0.78%。

(四)财政拨款收支总体情况

林业局2020年预算收入为161,258,674.87元(其中一般公共预算收入133,124,566.27元,政府性基金预算收入28,134,108.6元)较2019年增加51,487,036.04元,增长46.9%,增加的主要原因为林林业项目的增加;支出总预算为161,696,274.87元(其中一般公共预算支出133,562,166.27元,政府性基金预算支出28134108.6元),较2019年增加51,924,636.04元,增长47.3%,其中社会保障和就业支出1,171,131.16元,卫生和健康支出250,573.56元,节能环保支出47,448,000.00元,城乡社区支出28,134,108.6元,农林水支出82,881,873.47元,住房保障支出610,588.08元,灾害防治及应急管理支出1,200,000.00元。

(五)一般公共预算支出情况

林业局2020年预算支出数为133,562,166.27元,其中基本支出7470337.27元,占总支出的5.59%,2019年增加459806.56元,项目支出126091829.00元,占预算支出的94.41%,较2019年增加24057724.16

基本支出主要为人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为社会保障和就业支出1164452.16元,占基本支出总额的15.59%;卫生健康支出250573.56元,占基本支出总额的3.35%,农林水支出5444723.47元,占基本支出总额的72.88%,住房保障支出610588.08元,占支出总额的8.17%。

项目经费用于局机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展的专项工作经费支出,具体为社会保障和就业支出6679.00元,占项目支出总额的0.004%,森林管护支出40,424,200.00元,占项目支出总额的26.21%退耕现金支出7023800.00元,占项目支出总额的4.55%?土地开发支出27,907,500.00元,占项目支出总额的18.1%支付破产或改制企业职工安置费226608.6元,占项目支出总额的0.15%森林培育20429000.00元,占项目支出总额的13.25%技术推广与转化2000000.00元,占项目支出总额的1.3%森林资源管理6920400.00元,占项目支出总额的4.49%森林生态效益补偿44450150.00元,占项目支出总额的28.82%;林业防灾减灾1,200000.00元,占项目支出总额的0.78%;其他林业和草原支出437,600.00元,占项目支出总额的0.28%;?森林草原防灾减灾支出1,200,000.00元,占项目支出总额的0.78%。

(六)一般公共预算基本支出情况

林业局2020年一般公共预算基本支出为7,470,337.27元,按经济科目分类:工资福利支出6,064,653.99元,占一般公共预算基本支出的81.18%;商品和服务支出834,928.48元占一般公共预算基本支出的11.18%对个人和家庭的补助570,754.8元占一般公共预算基本支出的7.64%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

县林业局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为220000.00元,较2019减少5000.00元(其中:因公出国(境)费用0元,公务接待费80,000.00元与上年持平,公务用车运行维护费140000.00元,较2019减少5000.00元)。公务用车运行维护费减少5000.00元的原因为:通过加强公务公车管理,减少车辆维护费用支出

????(八)政府性基金预算支出情况

林业局2020年预算政府性基金预算支出28134108.6元,其中用于土地开发支出27907500.00元,占政府性基金支出99.19%,主要用于小七孔高速收费站至老西门周边绿化项目建设费用,该项目主要解决旅游高峰时期内,大量游客分流的问题,同时用提升景区周边旅游环境质量与荔波县小七孔景区交相辉映,相应得彰,推动荔波县的旅游产业更好的发展;用于支付破产或改制企业职工安置费支出226608.6元,占政府性基金支出0.81%,主要用于林工商公司改制后,公司内退人员工资及五险等费用支出。


第五部分其他重要事项说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。林业局2020年机关运行经费834,928.48元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、接待费、公务车运行及维护费等。

(二)政府采购情况。

2020年我单位未安排政府采购的项目

(三)国有资产占有使用情况。

本单位资产总额为333,230,351.41元,其中流动资产127,770,705.67元,流动资产中包含有货币资金88,194,147.63元,财政应返还额度16,624,699.81元,其他应收款6,465,888.5元,存货547.5元;固定资产原值4,467,229.24元。

(四)预算绩效管理情况。

2020年,实行绩效目标管理的项目22个,涉及财政拨款预算15,422.25万元。

(五)项目支出安排情况说明

项目支出主要用于行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,2020年一般公共预算支出中的项目支出总额126,091,829.00元,占一般公共预算支出总额的94.41%,其中:

1.其他社会保障和就业支出6,679.00元,占项目支出的0.005%,主要用于建国初期老干生活补助;

2.森林管护支出40,424,200.00元,占项目支出的32.06%,主要用于建档立卡贫困户生态护林员补助;

3.退耕现金支出7,023,800.00元,占项目支出的5.57%,退耕还林补助;

4. 森林资源培育支出20,429,000.00元,占项目支出的16.2%,主要用于造林补贴及森林抚育等森林资源培育项目;

5.技术推广与转化支出2,000,000.00元,占项目支出的1.59%,主要用于柑橘标准化栽培推广示范项目及铁皮石斛仿野生种植推广示范项目;

6. 森林资源管理支出6,920,400.00元,占项目支出的5.49 %,主要用于天保工程森林管护及天然商品林停伐管护补助等项目;

7.森林生态效益补偿44,450,150.00元,占项目支出的35.25%,主要用于国家公益林及地方公益林补助;

8.湿地保护2,000,000.00元,占项目支出的1.59%,主要用于黄江河湿地公园保护;

9.林业草原防灾减灾1,200,000.00元,占项目支出的0.95%,主要用于森林病虫害防治工作;

10.其他林业和草原支出(上年结余)437,600.00元,占项目支出的0.35%,主要用于石斛产业发展补助;

11.森林草原防灾减灾1,200,000.00元,占项目支出的0.95%,主要用于森林防火及天然林保护工作;

(六)专有名词解释。

1、部门预算:公共财政管理的基本内容之一,指各部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整,项目确定、明细,定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

2、公共财政预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、财政预算拨款收入:是指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

4、预算外收入:是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

5、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。政府性基金是财政收入的一个组成部分,属于政府非税收入,全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

6、公共财政预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出(习惯上称一般公共预算支出)。

7、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。基本支出预算是部门支出预算的组成部分。

8、项目支出:是指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。项目支出预算是部门支出预算的组成部分。

9、人员经费:是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。包括单位发放给职工个人的工资、津贴补贴、奖金、职工福利费、离退休人员经费以及其他各项补助等。

10、公用经费:是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定,对超编人员财政不供给任何公用经费。各单位根据财政部门的核算定额,结合本单位工作任务和收支计划的安排,做到增收节支,量财办事。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额,超支不补,结余留用”办法。

11、“三公”经费:纳入财政预算管理是“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、支出功能分类:就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

13、支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

14、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映林业局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作等的基本支出。

15、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

16、农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

17、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

18、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映其他用于林业方面的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

????21、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(类)森林草原防灾减灾(项):反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

附件2:2020年部门预算及“三公”经费预算威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:样表(林业局表1-表8).xls

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