荔波县文旅局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2020-06-29 17:25:00 文章字号:[] 视力保护色:
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荔波县文旅局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、文旅局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

2、文旅局部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

3、其他重要事项说明

(一)文旅局运行经费说明

(二)文旅局政府采购情况

(三)文旅局国有资产占有使用情况

(四)文旅局项目支出安排说明

(五)预算绩效信息说明

(六)部分专有名词解释

二、部门概况

(一)主要职责:

(一)宣传贯彻执行党和国家威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律法规,督促检查指导各乡镇各部门的执行情况。

(二)研究制定全县文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全县文体广播电影电视事业单位的行政管理、业务指导和职工的思想政治工作。

(三)主管全县文化艺术活动,指导乡镇和民间文化活动的开展,收集、整理、管理全县民族民间文化遗产,搞好图书资料发行,繁荣文化事业,发展文化产业。

(四)主管全县体育工作和体育赛事活动,协同有关部门抓好乡镇体育、学校体育、职工体育、农民体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育工作;负责旅游节庆活动策划、组织、协调。

(五)主管全县广播电影电视工作,做好农村电影放映和农村广播电视建设和管理工作。

(六)主管全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)行政执法工作;依法对全县旅游市场进行管理,查处违反旅游法规、规章行为;规范旅游市场,优化旅游环境,保证全县旅游市场健康有序发展。

(七)研究制定全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)行业内的行政许可方案,管理和指导本局业务范围内的行政许可工作;负责核准、审核管理权限内的旅行社工作;组织旅游饭店星级评定工作;审查、申报全县旅游景区(点)、旅游度假区质量等级划分与评定工作。

(八)组织旅游资源普查;按照全县旅游发展规划,指导旅游景区(点)开发建设;指导旅游宾馆、饭店、旅游景区、度假区旅游设施建设;研究旅游投资方向,引导旅游业社会投资和利用外资工作;负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。

(九)拟定全县旅游业在国际国内旅游市场开发的总体战略;组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场促销活动;开展对外旅游业务交流。

(十)负责旅游业服务质量检查、交流,受理旅游投诉,维护旅游者合法权益,并督促检查旅游企业投诉处理工作;负责旅游企业和从业人员、旅游安全生产及特种旅游事务管理工作;指导旅游行业精神文明建设,负责优秀旅游城市创建工作。

(十一)培养和完善旅游市场,研究制定发展旅游支柱产业的措施并指导实施;指导旅游项目和旅游产品开发,协调指导旅游纪念品生产销售;指导本县旅游行业社会团体开展工作。

(十二)制定全县旅游行业教育培训规划;组织实施对本县旅游行业管理人员、旅游企业从业人员教育培训工作;指导、协调旅游教育、培训机构做好旅游人才培养。

(十三)承办县委、政府及上级业务部门交办的其它工作。

 

(二)部门预算单位构成:

    内设6个科室 ,分别是综合科、旅游管理科、文化管理科、体育管理科、广播电影电视管理科、行政许可科。

  (三)部门人员构成 


总编制人数

实有人数

行政编制

12

12

事业编制

86

63

 三、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支情况

     2020年度收支总预算额40581022.77元。其中,一般公共预算收入32781022.77元,政府性基金预算拨款收入3000000.00元。

2020年度支出总预算额40581022.77元。其中,文化旅游体育与传媒支出25042163.93元,社会保障和就业支出1273522.2元,卫生健康支出337750.56元,城乡社区支出5850000.00元,交通运输支出2500000.00元。

2020年度部门预算当年收支2019年相比,较上年增加24114889.37 元,增长146.45%。主要原因是:本年度项目预算增加,造成收支增加。(详见部门收支预算总表)

 (二)收入预算情况说明

  2020年度收入总预算额40581022.77元,较上年增长146.45%。 其中:文化体育与传媒支出25042163.93元,占本年预算收入的61.7%,社会保障就业支出1273522.2元,占本年预算收入的3.14%,卫生健康支出337750.56元,占本年预算收入的0.83%,城乡社区支出5850000.00元,占本年预算收入的14.41%,交通运输支出2500000.00元,占本年预算收入的6.16%,住房保障支出77586.08元,占本年预算收入的1.91%,其他支出4800000.00元,占本年总预算收入的11.82%。

2020年度部门预算当年收入总额与2019年相比,较上年增加24114889.37 元,增长146.45%。主要原因是:本年度项目预算增加,造成收支增加。(详见部门收入总表)

(三)支出预算情况说明

 1、2020年度支出总预算额40581022.77元, 较上年增长146.45%。 其中:文化体育与传媒支出25042163.93元,占本年预算支出的61.7%,社会保障就业支出1273522.2元,占本年预算支出的3.14%,卫生健康支出337750.56元,占本年预算支出的0.83%,城乡社区支出5850000.00元,占本年预算支出的14.41%,交通运输支出2500000.00元,占本年预算支出的6.16%,住房保障支出77586.08元,占本年预算支出的1.91%,其他支出4800000.00元,占本年总预算支出的11.82%。

2、2020年度支出总预算额40581022.77元。其中,基本支出8641022.77元,占总预算支出的21.29%;项目支出31940000.00元,占总预算支出的78.71%。

2020年度部门预算当年支出与2019年相比,较上年增加24114889.37 元,增长146.45%。主要原因是:本年度项目预算增加,造成收支增加。(详见部门支出总表)

 (四)财政拨款收支总体情况

2020年度年初预算收入合计40581022.77元,其中:一般公共预算拨款收入32781022.77元,占财政拨款总收入的88.17%;政府性基金预算拨款3000000.00元,占财政拨款总收入的7.39%。

 2020年度年初预算支出合计40581022.77元,其中:一般公共预算拨款支出37581022.77元,占财政拨款总支出的92.61%;政府性基金预算拨款3000000.00元,占财政拨款总支出的7.39%。一般公共预算拨款支出中:文化旅游体育与传媒支出25042163.93元,占一般公共预算拨款支出的66.63%;社会保障和就业支出1273522.2元,占一般公共预算拨款支出的3.38%;卫生健康支出337750.56元,占一般公共预算拨款支出的8.98%;城乡社区支出2850000.00元,占一般公共预算拨款支出的7.58%,交通运输支出2500000.00,占一般公共预算拨款支出的6.65%,住房保障支出777586.08元,占一般公共预算拨款支出的2.07%。政府性基金预算支出中城乡社区支出3000000.00元,占政府性基金预算支出的100%。

2020年度部门预算当年收支总额与2019年相比,较上年增加24114889.37 元,增长146.45%。主要原因是:本年度项目预算增加,造成收支增加。(详见财政拨款收支总表)

 (五)一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额为37581022.77元,其中:基本支出8641022.77元,占一般公共预算支出总额的22.99%;项目支出28940000.00元,占一般公共预算支出总额的77.01%。基本支出中:文化旅游体育与传媒支出6252163.93元,社会保障和就业支出1273522.2元,卫生健康支出337750.56元,住房保障支出777586.08元。项目支出中:文化旅游体育与传媒支出18790000元,城乡社区支出2850000.00元,其他支出4800000.00。

2020年一般公共预算支出总额较上年增加23536110.27元,增长62.62%。主要原因是:本年度项目预算增加,造成收支增加。(详见一般公共预算支出表)

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出总额为8641022.77元,按经济科目分类:工资福利支出为7501558.93元,占支出总额的86.81%;商品和服务支出为653481.84元,占支出总额的7.56%;对个人和家庭的补助为485982.00元,占支出总额的5.62%。(详见基本支出明细表)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出66000.00元。其中,公务接待费为28000.00元,与上年预算数相比变化下降288.23%,预算减少原因是严格审核票据,例行节约,减少开支;公务用车运行维护费38000元,比上年下降57.77%,减少原因是严格审核票据,例行节约,减少开支;公务用车购置及运行费为0,上年也为0;因公出国(境)费为0,上年也0。(详见“三公”经费支出表)

(八)政府性基金预算支出情况

 2020年政府性基金预算支出3000000.00元,上年为2421220.9,本年将县民族体育馆项目经费预算列入政府性基金预算。(详见政府性基金支出表)

 四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2020年本部门机关运行经费预算支出为417360.00元,事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费等。

(二)政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

     截止2019年12月31日单位资产总额为491570333.25元,其中流动资产为456788304.27元,占总资产的92.92%,固定资产为8577328.79元,占总资产1.74%,比上年增加7.96%,增加的主要原因是2019年添置办公设备及专用设备。

(四)项目支出安排情况说明

2020年项目预算支出 31940000.00元,占总预算支出78.7%,主要用于图书馆、艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化支出、博物馆、一般行政管理事务、广播、其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒支出,其中图书馆16000.00元,占项目预算支出0.05%;文化创作与保护160000.00元,占项目预算支出0.5%,其他文化和旅游支出4737500.00元,占项目预算支出14.83%,文物5093000.00元,占项目预算支出15.94%,体育2968000.00元,占项目预算支出9.29%,  广播电视180400.00元,占项目预算支出0.56%,其他文化旅游体育与传媒支出5635100.00元,占项目预算支出0.17%,城乡社区支出5850000.00元,占项目预算支出18.31%,交通运输支出2500000.00元,占项目预算支出18.31%,其他支出4800000.00元,占项目预算支出15.03%。

(五)预算绩效信息说明

2020年开展绩效管理工作预算安排项目6个,分别是体育器材购置费、图书购置经费、邓恩铭故居运行专项经费、荔波县2019年多彩贵州“广电云”户户用工程,专项业务经费、艺术团专项经费。

体育器材购置费:8000.00元,项目执行时间为2020年1-12月,年度目标是购换新的体育器材,完善体育设施配套,基本满足广大人民的健身需求。

图书购置经费:16000.00元,项目执行时间为2020年1-12月,年度目标是有目的、有计划地组织藏书,特别是对书刊资料的征订及采购方面,尽量满足读者的借阅需要。

邓恩铭故居运行专项经费:800000.00元,项目执行时间为2020年1-12月,年度目标是完善馆内硬件、软件设施建设,充分发挥爱国主义教育基地功能,吸引八方游客及单位、社会团体前来缅怀先烈,力争将邓恩铭故居陈列馆打造成为革命传统教育、爱国主义教育等一系列思想教育的重要场所。

2019年“广电云”户户用工程:467400.00元,项目已实施完毕,助推全县农村信息化发展,确保广大农村用户正常收视,巩固“广电云”户户用建设成果,开展好后续各项服务工作。

专项业务经费:320000.00元,项目执行时间为2020年1-12月,年度目标是保障单位工作正常运行。

艺术团专项经费:94100.00元,项目执行时间为2020年1-12月,年度目标是帮助各文艺团体和企事业单位编创排演节目及艺术专业培训达20场次。同时进行多次文艺演出以及助力我县攻坚脱贫大型文艺巡演,五一、国庆期间开展广场文艺系列展演活动。

 (六)部分专有名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由党委缴纳的基本养老保险费支出。

9、科学技术支出科目(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

附件2:2020年文旅局部门预算及“三公”经费预算威廉希尔娱乐,威廉希尔公司:样表(表1-表8).xls


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